Несоответствие сумм налоговой базы в декларации по НДС за 1-3 кварталы и в декларации по налогу на прибыль 9 квартал
Доброе утро, уважаемые форумчане! Пришло письмо из налоговой, что в результате проверки декларации по НДС за три квартала и декларации по налогу на прибыль за 9 мес и отчета о прибылях и убытках за 9 мес, возникло несоответствие на сумму 1 176 134. Я все проверила и оказывается в 1 кв. по НДС выручку поставили всего 7000, а нужно было - 1 183 135. Вот откуда пошла разница... Подскажите, что мне делать с декларацией по НДС? Сдавать уточненку? Затребуют ли у меня какие-нибудь документы помимо уточнения? Книга покупок и продаж например? Заранее спасибо за ответы!
Comments
-
Обязательно сдавать уточнёнку. Если вы заплатили, то в сопроводительном письме напишите номера платёжек. Если не заплатили, то предварительно доплатите налог и пени.
-
Добрый вечер!
Да сейчас налоговики делают такие анализы и от Ваших действий, зависит будет у Вас выезная налоговая проверка.
Вам нужно сдать уточненку с сопровдительным письмом и описать ошибку, перечилить налог и пени. И по запросу, который по сравнению деклараций, то же ответить. Описать ситуацию и написать, что уточненная декларация сдана и налог уплачен. -
Добрый день.
Тема открыта. -
Можно спросить еще😀 Сложилась такая ситуация: за 1 кв. 12 года по неправильной декларации уплата в бюджет составляла 1 504 (уплата была 20.04), затем была еще доплата 4 848 (23.04), но корректировка не сдавалась, просто опять доплатили за этот период (видимо бухгалтер пересчитал все). После письма ИФНС я все подсчитала и к уплате получилось 6 046. И получается, что в любом случае до этой ошибки уже была произведена оплата за этот квартал НДС. Я звонила в налоговую и узнала, что у нас есть переплата. И что получается? Мы уже покрыли данную задолженность и я сдаю только корректировку, а вот что с пени? Получается, что 20.04 мы должны были оплатить не 1 504, а 2015,33 (6046/3). Недоплата составляет 511,33, а потом (23.04) полностью закрыли долг. Я должна рассчитать пени за 2 дня начиная с 21.04 и до 23.04 или по другому?
-
Добрый вечер !
По факту пени рассчитываются на тот период, когда по вашему лицевому счету будет недоимка. Она возникнет на эти два дня, когда вы подадите уточненный расчет.
Определите пени, уплатите, сдайте уточненный расчет, а после этого запросите справку о состоянии расчетов с бюджетом (только надо подождать несколько дней, чтобы все прошло по системе), по этой справке вы увидите, насколько корректно все попало в карточку расчетов с бюджетом. -
Правильно ли я рассчитываю пени: 511,33*8,25/100/300*2=0,28 руб. (511,33= 2015,33-1504)?
